一、任职要求
1.学历：本科（含）以上学历；
2.专业：财经类专业；
3.外语：不限
4.经验：不限。
5.能力要求：掌握会计核算知识，熟悉会计准则和相关的法律法规知识，具备财务分析和财务判断能力，能熟练使用各种办公软件和财务软件。
二、岗位职责
1.收入确认、收款确认、与供应商客户结算确认。
2.往来款项对账、提醒、催收。
3.销售发票领用、分发、开具监督管理。
4.收入内部报表审核确认。
5.按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科目进行明细分类核算。
6.负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账。
7.负责定期与往来单位对账，确保往来帐项清楚。
8.负责督促其他应收款个人借款及时还款。
9.定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导。
10.负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。
11.协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。
12.做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。
